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1 回顧/建立系統(tǒng)性質(zhì)量審核體系
（1）回顧/建立瓶裝水、PC/PET外加工廠準入系統(tǒng)性質(zhì)量審核體系
（2）回顧/建立瓶裝水、PC/PET外加工廠運行系統(tǒng)性質(zhì)量審核體系
（3）回顧/建立PC/PET自有工廠年度質(zhì)量審核體系
（4）回顧/建立供應(yīng)商準入、運行系統(tǒng)性質(zhì)量審核體系
2 系統(tǒng)性質(zhì)量審核計劃編制
（1）編制瓶裝水、PC/PET外加工廠和PC/PET自有工廠以及供應(yīng)商運行系統(tǒng)性質(zhì)量審核計劃
（2）依據(jù)供應(yīng)鏈采購開發(fā)需求計劃，制訂意向性瓶裝水、PC/PET外加工廠和意向性供應(yīng)商的準入系統(tǒng)性質(zhì)量審核計劃
3 對外加工廠/供應(yīng)商/準入審核實施
（1）對意向性瓶裝水、PC/PET外加工廠進行準入審核，輸出審核報告，提列審核不符合項清單，分別交給瓶裝水、PC/PET質(zhì)量經(jīng)理推進整改
（2）對意向性供應(yīng)商進行準入審核，輸出審核報告，提列審核不符合項清單，交給物料高級質(zhì)量經(jīng)理推進整改
4 外加工廠、供應(yīng)商、自有工廠運行審核實施
（1）按審核計劃，對瓶裝水、PC/PET外加工廠進行運行系統(tǒng)性質(zhì)量審核，輸出審核報告，提列審核不符合項清單，分別交給瓶裝水、PC/PET質(zhì)量經(jīng)理推進整改
（2）按審核計劃，對供應(yīng)商進行運行系統(tǒng)性質(zhì)量審核，輸出審核報告，提列審核不符合項清單，交給高級質(zhì)量經(jīng)理（物料、體系/投訴）推進整改
（3） 按審核計劃，對PC/PET自有工廠進行年度質(zhì)量審核，輸出審核報告，提列審核不符合項清單，交給PC/PET質(zhì)量經(jīng)理推進整改
5 審核不符合項整改驗證及評估
協(xié)助瓶裝水、PC/PET質(zhì)量經(jīng)理和高級質(zhì)量經(jīng)理（物料、體系/投訴）完成審核不符合項整改，并進行驗證及評估
6 審核分析
月度、季度和年度周期性對已完成的各類審核進行分析，輸出審核分析報告，分別對瓶裝水、PC/PET、供應(yīng)商、自有工廠4個類別工廠進行共性、特性問題分析，以及結(jié)合運行過程存在的實際情況回顧審核的適宜性、有效性，并據(jù)此對審核體系和審核方法進行修正
7 客戶對代工廠的專項審核
針對瓶裝水、PC/PET客戶的飛檢、準入審核、運行審核等編制模擬審核表，并對目標外加工廠進行模擬審核，輸出審核報告，提列審核不符合項清單，分別交給瓶裝水、PC/PET質(zhì)量經(jīng)理推進整改
8 審核培訓
編制審核體系培訓教材，按培訓計劃，對公司質(zhì)量經(jīng)理、駐廠主管和外加工廠質(zhì)量管理人員進行審核體系培訓