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工作職責(zé):
一、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系構(gòu)建：
1、構(gòu)建全業(yè)務(wù)流程內(nèi)控體系框架；
2、制定內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案、計(jì)劃；
3、業(yè)務(wù)流程內(nèi)控梳理，輸出內(nèi)控體系構(gòu)建相關(guān)流程、表單；
4、跟蹤內(nèi)控體系構(gòu)建過程中問題整改閉環(huán)情況；
二、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系評價(jià)：
1、建立內(nèi)控體系評價(jià)機(jī)制；
2、制定內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案、計(jì)劃；
3、對內(nèi)控體系有效性進(jìn)行評價(jià)；
4、輸出內(nèi)控評價(jià)報(bào)告；
5、跟蹤內(nèi)控問題整改閉環(huán)情況；
三、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)評估工作：
1、建立風(fēng)險(xiǎn)評估工作機(jī)制；
2、制定風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)施方案、計(jì)劃；
3、開展風(fēng)險(xiǎn)評估工作；
4、輸出風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；
5、跟蹤風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對情況；
任職資格:
1、4年以上制造型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)、乙方內(nèi)控咨詢公司內(nèi)控咨詢工作經(jīng)驗(yàn)；
2、熟練掌握運(yùn)用EXCEL、WORD、PPT、Visio等辦公軟件；
3、熟悉ERP基本原理；
4、內(nèi)控基本知識、財(cái)務(wù)基本知識、內(nèi)審基本知識等。